Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
3736
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749
200,00
200,00
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
400,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/205; E/206; LIQUIDADO POR ARACI DE OLIVEIURA DRUM.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
