3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
BARRA CANO 32MM
55,00
990,00
1.00
REDUÇÃO 32 X 25
5,00
5,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
7.00
COLA PVC
16,00
112,00
4.00
EMENDA 32 MM
10,00
40,00
1.00
CHAVE PHILLIPS
8,00
8,00
1.00
REGISTRO 32
25,00
25,00
1.00
BROCA
3,00
3,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
10.00
PARAFUSO DE FENDA
0,20
2,00
1.00
REGISTRO 25 MM
12,00
12,00
6.00
BARRA CANO 32MM
55,00
330,00
2.00
LUVA 25MM - 25X20MM
3,00
6,00
6.00
JOELHO 32 MM
6,00
36,00
4.00
JOELHO - 25X45 MM
3,00
12,00
6.00
EMENDA 32 MM
4,00
24,00
4.00
JOELHO 25
2,00
8,00
2.00
REGISTRO 32
16,00
32,00
12.00
LUVA 32
4,00
48,00
2.00
TEE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
BARRA CANO 32MM REDUÇÃO 32 X 25 COLA PVC COLA PVC EMENDA 32 MM CHAVE PHILLIPS REGISTRO 32 BROCA LIXA PARA CANO PVC PARAFUSO DE FENDA REGISTRO 25 MM BARRA CANO 32MM LUVA 25MM - 25X20MM JOELHO 32 MM JOELHO - 25X45 MM EMENDA 32 MM JOELHO 25 REGISTRO 32 LUVA 32 TEE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.825,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60914219; 890/60913886; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.
1.825,00
23/06/2025
Pagamento de Empenho 3738/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.825,00
TOTAL
1.825,00
1.825,00
1.825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
