3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 17.5 -25
470,00
470,00
1.00
TIP TOP 10
180,00
180,00
2.00
CAMARA DE AR 17.5 -25
470,00
940,00
1.00
PROTETOR 1000X20
75,00
75,00
1.00
TIP TOP 09
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR E PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 10 CAMARA DE AR 17.5 -25 PROTETOR 1000X20 TIP TOP 09
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR E PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.785,00
30/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107; 1/106; 1/105; 1/104; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
1.785,00
11/06/2025
Pagamento de Empenho 3739/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.785,00
TOTAL
1.785,00
1.785,00
1.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
