| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PAL DIÂMETRO 600MM , COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. | 142,00 | 28.400,00 |
| 150.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. | 42,00 | 6.300,00 |
| 200.00 | TUBO CONCRETO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, COMP 1000, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024, CONTRATO N° 13/2025. | 45,50 | 9.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | TUBO CONCRETO CLASSE PAL DIÂMETRO 600MM , COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. TUBO CONCRETO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, COMP 1000, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024, CONTRATO N° 13/2025. | 43.800,00 | ||
| TOTAL | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.800,00 | |||
