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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3743	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	VENLAFAXINA 75 MG - VENLAFAXINA 75 MG	3,73	223,60
1.00	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS	24,90	24,90
60.00	PROPRANOLOL 40 MG - PROPRANOLOL 40 MG	0,60	35,80
4.00	LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR	119,90	479,60
90.00	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D - CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D Finalidade: REF. A AQUSÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1,00	89,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	VENLAFAXINA 75 MG - VENLAFAXINA 75 MG CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS PROPRANOLOL 40 MG - PROPRANOLOL 40 MG LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D - CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D Finalidade: REF. A AQUSÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	853,89
13/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/11535.		853,89
23/06/2025	Pagamento de Empenho 3743/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			853,89
TOTAL		853,89	853,89	853,89
SALDO A PAGAR				0,00