| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3750 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK JBR 600VA PARA O COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 895,00 | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | NOBREAK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK JBR 600VA PARA O COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 895,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/60922472. | 895,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3750/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
