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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3751	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESERVATORIO	142,00	142,00
2.00	ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60, USADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	RESERVATORIO ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60, USADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	252,00
13/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/220.		252,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 3751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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