| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESERVATORIO | 142,00 | 142,00 |
| 2.00 | ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60, USADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | RESERVATORIO ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60, USADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 252,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/220. | 252,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
