| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E GOL PLACAS JAG2C60 , UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SERVIÇO SOLDA SERVIÇO CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 E GOL PLACAS JAG2C60 , UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. | 190,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/364. | 190,00 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3753/2025, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 3,80 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3753/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 186,20 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 30/05/2025 | 3,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3,80 |
