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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3759	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985	200,00	200,00
1.00	LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	225,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 LAVAGEM ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	425,00
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/71; E/72; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.		425,00
TOTAL		425,00	425,00	0,00
SALDO A PAGAR				425,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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