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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3763 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLAFON 6,00 12,00
2.00 LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 85,00 170,00
10.00 PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA 0,30 3,00
2.00 CABO PP 2 X 1,5 MM. 5,10 10,20
1.00 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICIPIO. 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PLAFON LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA CABO PP 2 X 1,5 MM. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICIPIO. 219,20
13/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/88. 219,20
25/06/2025 Pagamento de Empenho 3763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,20
TOTAL 219,20 219,20 219,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.