Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3763
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PLAFON
6,00
12,00
2.00
LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA
85,00
170,00
10.00
PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA
0,30
3,00
2.00
CABO PP 2 X 1,5 MM.
5,10
10,20
1.00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICIPIO.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PLAFON LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA CABO PP 2 X 1,5 MM. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICIPIO.
219,20
13/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/88.
219,20
25/06/2025
Pagamento de Empenho 3763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
219,20
TOTAL
219,20
219,20
219,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
