| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. HORAS DE OFICINAS PARA GESTANTES,ADOLECENTES E MULHERES DO PAIF. | 30,25 | 2.541,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. HORAS DE OFICINAS PARA GESTANTES,ADOLECENTES E MULHERES DO PAIF. | 2.541,00 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 32. | 2.541,00 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3765/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.541,00 | ||
| TOTAL | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
