| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 3773 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID | 19,25 | 1.925,00 |
| 100.00 | SONDA VESICAL FOLEY Nº. 18, COM 10 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 116/2025. | 20,80 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID SONDA VESICAL FOLEY Nº. 18, COM 10 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 116/2025. | 4.005,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 353525. | 2.153,80 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3773/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.153,80 | ||
| TOTAL | 4.005,00 | 2.153,80 | 2.153,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.851,20 | |||
