Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5400.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 015/2025. |
5,55 |
29.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 015/2025. |
29.970,00 |
|
|
| TOTAL |
29.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
