| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 | 0,00 | 2.315,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 | 2.315,28 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. VENCIMENTOS DARLENE MUNHOZ. | 2.315,28 | ||
| 02/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS | 185,60 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.129,68 | ||
| TOTAL | 2.315,28 | 2.315,28 | 2.315,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 02/06/2025 | 185,60 | Lançada | |
| TOTAL | 185,60 |
