Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3790 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 |
0,00 |
2.315,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 |
2.315,28 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. VENCIMENTOS DARLENE MUNHOZ. |
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2.315,28 |
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| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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185,60 |
| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.129,68 |
| TOTAL |
2.315,28 |
2.315,28 |
2.315,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
02/06/2025 |
185,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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185,60 |
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