| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 | 0,00 | 300,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR - MÊS 06/2025 | 300,99 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. VENCIMENTOS DARLENE MUNHOZ. | 300,99 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,99 | ||
| TOTAL | 300,99 | 300,99 | 300,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
