| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 999,27 | 999,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 999,27 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2025534. | 999,27 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3795/2025, SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME | 47,96 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 951,31 | ||
| TOTAL | 999,27 | 999,27 | 999,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2025 | 47,96 | Lançada | |
| TOTAL | 47,96 |
