Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3795 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. |
999,27 |
999,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
REF. SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. |
999,27 |
|
|
| 02/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2025534. |
|
999,27 |
|
| 02/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3795/2025, SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
|
|
47,96 |
| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
951,31 |
| TOTAL |
999,27 |
999,27 |
999,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/06/2025 |
47,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
47,96 |
|
|
