| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTEG ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DA OPERARIA E DO CENTRO, UTILIZADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DA OPERARIA E DO CENTRO, UTILIZADO PELOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 1.200,00 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202538. | 1.200,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 3803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
