Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIXEIRA PEDAL - INOX 5L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX PARA USO NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
66,99 |
200,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
LIXEIRA PEDAL - INOX 5L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX PARA USO NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
200,97 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 12136. |
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200,97 |
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| 03/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3811/2025, SUPER MORESCO LTDA |
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2,41 |
| TOTAL |
200,97 |
200,97 |
2,41 |
| SALDO A PAGAR |
198,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/06/2025 |
2,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,41 |
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