Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3812
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA PARA GRAXA - COM MANGUEIRA 5M 7KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA GRAXA COM MANGUEIRA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPOS BORGES.
440,20
440,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
BOMBA PARA GRAXA - COM MANGUEIRA 5M 7KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA GRAXA COM MANGUEIRA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPOS BORGES.
440,20
03/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 361715.
440,20
03/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3812/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
5,28
25/06/2025
Pagamento de Empenho 3812/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
434,92
TOTAL
440,20
440,20
440,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
