| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 3812 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA PARA GRAXA - COM MANGUEIRA 5M 7KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA GRAXA COM MANGUEIRA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPOS BORGES. | 440,20 | 440,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | BOMBA PARA GRAXA - COM MANGUEIRA 5M 7KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA GRAXA COM MANGUEIRA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPOS BORGES. | 440,20 | ||
| 03/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 361715. | 440,20 | ||
| 03/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3812/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 5,28 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3812/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 434,92 | ||
| TOTAL | 440,20 | 440,20 | 440,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 5,28 | Lançada | |
| TOTAL | 5,28 |
