Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHETA
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PALHETAS PARA O VEICULO KA PLACA IWR7E89, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
108,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PALHETA
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PALHETAS PARA O VEICULO KA PLACA IWR7E89, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
216,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 202851. |
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216,00 |
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| 11/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3813/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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2,59 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3813/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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213,41 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/06/2025 |
2,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,59 |
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