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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 48 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 • VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE MUDANÇAS 845,75 845,75
1.00 • REMOVER E INSTALAR A CAIXA DE MUDANÇAS 778,09 778,09
1.00 • REMOVER ATUADOR CENTRAL DA EMBREAGEM 67,66 67,66
1.00 • SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO DE POEIRA 33,83 33,83
1.00 • DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO 382,50 382,50
1.00 • REMOVER PLACA DE PRESAO DA EMBREAGEM E O DISCO DE ARRASTO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 120/2025. 135,32 135,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 • VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE MUDANÇAS • REMOVER E INSTALAR A CAIXA DE MUDANÇAS • REMOVER ATUADOR CENTRAL DA EMBREAGEM • SERVIÇO DE SUBSTITUIR FILTRO DE POEIRA • DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO • REMOVER PLACA DE PRESAO DA EMBREAGEM E O DISCO DE ARRASTO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 120/2025. 2.243,15
TOTAL 2.243,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.243,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.