| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • EMBREAGEM SECA MONODISCO | 4.669,33 | 4.669,33 |
| 1.00 | • ATUADOR DE EMBEAGEM | 451,47 | 451,47 |
| 1.00 | • TRAVA ANAEROBICA PARA ROSCA | 20,89 | 20,89 |
| 1.00 | • FLUIDO DE FREIO DOT 5.1. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 120/2025. | 50,09 | 50,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | • EMBREAGEM SECA MONODISCO • ATUADOR DE EMBEAGEM • TRAVA ANAEROBICA PARA ROSCA • FLUIDO DE FREIO DOT 5.1. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 120/2025. | 5.191,78 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/50767. | 5.191,78 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3816/2025, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 62,30 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.129,48 | ||
| TOTAL | 5.191,78 | 5.191,78 | 5.191,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/06/2025 | 62,30 | Lançada | |
| TOTAL | 62,30 |
