| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERINGA 5 ML | 0,13 | 130,00 |
| 300.00 | ABOCATH Nº. 20 | 0,69 | 207,00 |
| 1000.00 | ABOCATH Nº. 24 | 0,69 | 690,00 |
| 2000.00 | LANCETA AUTOMATICA | 0,11 | 220,00 |
| 10.00 | CURATIVO ADESIVO, TIPO BANDAID 19 X 75, CAIXA COM | 5,15 | 51,50 |
| 200.00 | ESPECULO VAGINAL P | 1,22 | 244,00 |
| 200.00 | ESPECULO VAGINAL M. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 118/2025. | 1,27 | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | SERINGA 5 ML ABOCATH Nº. 20 ABOCATH Nº. 24 LANCETA AUTOMATICA CURATIVO ADESIVO, TIPO BANDAID 19 X 75, CAIXA COM ESPECULO VAGINAL P ESPECULO VAGINAL M. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 118/2025. | 1.796,50 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/541327; 1/541486; 1/541489. | 1.615,00 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3817/2025, 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 19,38 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.595,62 | ||
| 02/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/549474; 1/549475; REF. EMPENHO 3817/2025 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 181,50 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3817/2025, 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2,18 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,32 | ||
| TOTAL | 1.796,50 | 1.796,50 | 1.796,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2025 | 19,38 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/09/2025 | 2,18 | Lançada | |
| TOTAL | 21,56 |
