| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID | 23,00 | 460,00 |
| 200.00 | COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 119/2025. | 0,84 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 119/2025. | 628,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 31331. | 628,00 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
