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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2024.	4.922,61	59.071,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2024.	59.071,32
24/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.922,61
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.922,61
21/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.520,46
21/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.922,61
21/02/2025	AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO.		-5.520,46
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.922,61
20/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.520,46
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.520,46
29/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.520,46
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.520,46
TOTAL		59.071,32	20.886,14	20.886,14
SALDO A PAGAR				38.185,18