Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2024. |
59.071,32 |
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24/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.922,61 |
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28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.922,61 |
21/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5.520,46 |
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21/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.922,61 |
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21/02/2025 |
AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO. |
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-5.520,46 |
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25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.922,61 |
20/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5.520,46 |
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24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.520,46 |
29/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5.520,46 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.520,46 |
23/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5.520,46 |
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27/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.520,46 |
23/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5.520,46 |
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24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.520,46 |
TOTAL |
59.071,32 |
31.927,06 |
31.927,06 |
SALDO A PAGAR |
27.144,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.