Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA CAPELA VELATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
2.000,00 |
|
|
| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
167,88 |
|
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,88 |
| 11/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
177,28 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
177,28 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
177,28 |
|
| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
177,28 |
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
149,08 |
|
| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
149,08 |
| TOTAL |
2.000,00 |
671,52 |
671,52 |
| SALDO A PAGAR |
1.328,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
