Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA CAPELA VELATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
2.000,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,88 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,88 |
| 11/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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177,28 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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177,28 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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177,28 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
177,28 |
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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149,08 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
149,08 |
| 16/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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158,48 |
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| 22/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
158,48 |
| 26/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
167,88 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,88 |
| 21/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,88 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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196,61 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-167,88 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,61 |
| 14/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,88 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,88 |
| 22/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,88 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,88 |
| 20/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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177,28 |
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| 22/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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177,28 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.707,53 |
1.707,53 |
| SALDO A PAGAR |
292,47 |
