Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref FOLHA DE PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS 06/2025 |
0,00 |
519,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
ref FOLHA DE PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS 06/2025 |
519,54 |
|
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN MORGAN REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
|
519,54 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3900/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
519,54 |
| TOTAL |
519,54 |
519,54 |
519,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
