| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS DALL ACQUA |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA FIAT PLACAS IZB5D76 DA SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | GEOMETRIA Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA FIAT PLACAS IZB5D76 DA SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 130,00 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2025205. | 130,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
