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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOGO LUIS DALL ACQUA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3910	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GEOMETRIA Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA FIAT PLACAS IZB5D76 DA SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	GEOMETRIA Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULANCIA FIAT PLACAS IZB5D76 DA SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	130,00
06/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2025205.		130,00
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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