| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALMOÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAS H1N1 E HPV NO MUNICIPIO. | 37,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | ALMOÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAS H1N1 E HPV NO MUNICIPIO. | 150,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/3933. | 150,00 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
