Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAS H1N1 E HPV NO MUNICIPIO. |
37,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAS H1N1 E HPV NO MUNICIPIO. |
150,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/3933. |
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150,00 |
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| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
