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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3914	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMBALAGEM TRANSPARENTE - EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO ONDE É COLOCADO AS MASCARAS DE OXIGENIO E MATERIAIS ESTERELIZADOS PARA O USO COM PACIENTES .	9,49	28,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	EMBALAGEM TRANSPARENTE - EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO ONDE É COLOCADO AS MASCARAS DE OXIGENIO E MATERIAIS ESTERELIZADOS PARA O USO COM PACIENTES .	28,47
TOTAL		28,47	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				28,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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