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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMBALAGEM TRANSPARENTE - EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO ONDE É COLOCADO AS MASCARAS DE OXIGENIO E MATERIAIS ESTERELIZADOS PARA O USO COM PACIENTES . 9,49 28,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 EMBALAGEM TRANSPARENTE - EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO ONDE É COLOCADO AS MASCARAS DE OXIGENIO E MATERIAIS ESTERELIZADOS PARA O USO COM PACIENTES . 28,47
13/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12. 28,47
25/06/2025 Pagamento de Empenho 3914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 28,47
TOTAL 28,47 28,47 28,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.