| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 3920 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ - MELITA | 53,50 | 160,50 |
| 3.00 | FILTRO DE PAPEL | 6,50 | 19,50 |
| 2.00 | AÇUCAR | 13,00 | 26,00 |
| 3.00 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS | 5,00 | 15,00 |
| 12.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 8,00 | 96,00 |
| 2.00 | ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS | 18,00 | 36,00 |
| 8.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO - GEL | 16,50 | 132,00 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA COSTURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | CAFÉ - MELITA FILTRO DE PAPEL AÇUCAR CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS COPO DESCARTÁVEIS ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO - GEL PANO DE LIMPEZA COSTURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 505,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/61008413. | 505,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 3920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
