Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3920	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAFÉ - MELITA	53,50	160,50
3.00	FILTRO DE PAPEL	6,50	19,50
2.00	AÇUCAR	13,00	26,00
3.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	5,00	15,00
12.00	COPO DESCARTÁVEIS	8,00	96,00
2.00	ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS	18,00	36,00
8.00	DESINFETANTE SANITÁRIO - GEL	16,50	132,00
2.00	PANO DE LIMPEZA COSTURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	CAFÉ - MELITA FILTRO DE PAPEL AÇUCAR CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS COPO DESCARTÁVEIS ALVEJANTE SEM CLORO. EMBALAGEM DE 05 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO - GEL PANO DE LIMPEZA COSTURADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	505,00
13/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/61008413.		505,00
17/06/2025	Pagamento de Empenho 3920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			505,00
TOTAL		505,00	505,00	505,00
SALDO A PAGAR				0,00