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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3923	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BISCOITO - POLVILHO	13,59	27,18
2.00	BISCOITO - AMANTEGADO	11,59	23,18
2.00	RAPADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE A PALESTRA DA DEFESA CIVIL E INTEGRANTES DOS CONSELHOS.	11,99	23,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	BISCOITO - POLVILHO BISCOITO - AMANTEGADO RAPADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE A PALESTRA DA DEFESA CIVIL E INTEGRANTES DOS CONSELHOS.	74,34
01/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 12290.		74,34
01/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3923/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			0,89
06/08/2025	Pagamento de Empenho 3923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,45
TOTAL		74,34	74,34	74,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/06/2025	0,89		Lançada
TOTAL		0,89