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Exercício: 2025
Nome do Credor: CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3932	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA TREINAMENTO APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 (MUNICÍPIO QUE NÃO FEZ REFORMA) E REGRAS DA EC 103 (MUNICÍPIO QUE FEZ REFORMA).	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA TREINAMENTO APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 (MUNICÍPIO QUE NÃO FEZ REFORMA) E REGRAS DA EC 103 (MUNICÍPIO QUE FEZ REFORMA).	412,00
05/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		412,00
13/06/2025	Pagamento de Empenho 3932/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00