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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3932 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA TREINAMENTO APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 (MUNICÍPIO QUE NÃO FEZ REFORMA) E REGRAS DA EC 103 (MUNICÍPIO QUE FEZ REFORMA). 412,00 412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 PARA TREINAMENTO APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 (MUNICÍPIO QUE NÃO FEZ REFORMA) E REGRAS DA EC 103 (MUNICÍPIO QUE FEZ REFORMA). 412,00
05/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 412,00
13/06/2025 Pagamento de Empenho 3932/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,00
TOTAL 412,00 412,00 412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.