| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP FPM. | 6.667,92 | 6.667,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | REF. PASEP FPM. | 6.667,92 | ||
| 05/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.667,92 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3935/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.667,92 | ||
| TOTAL | 6.667,92 | 6.667,92 | 6.667,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
