3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO 5/6 8.8
28,00
28,00
1.00
PORCA 5/8
4,00
4,00
5.00
PARAFUSO 3/8 8.8
6,50
32,50
5.00
PORCA TRAVANTE 17mm
2,50
12,50
6.00
ARRUELA LISA
0,90
5,40
2.00
PINO ENGATE P/ TRAÇÃO RABICHO
60,00
120,00
3.00
PINO QUEBRA DEDO 3/8
5,50
16,50
5.00
PORCA TRAVANTE 19mm
6,50
32,50
1.00
CINTA PARA AMARRAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PARAFUSO 5/6 8.8 PORCA 5/8 PARAFUSO 3/8 8.8 PORCA TRAVANTE 17mm ARRUELA LISA PINO ENGATE P/ TRAÇÃO RABICHO PINO QUEBRA DEDO 3/8 PORCA TRAVANTE 19mm CINTA PARA AMARRAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE.
401,40
24/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 58769468.
401,40
TOTAL
401,40
401,40
0,00
SALDO A PAGAR
401,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
