Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3941
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ARRUELA LISA - 8,4X23X1,6
0,26
2,08
8.00
PARAFUSO - FRANCÊS 5/16X3.1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS PARA NA MANUTENÇÃO DO ALXORIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. COMPRA CONFORME O ART.95 DA LEI 14.133/2021.
1,26
10,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
ARRUELA LISA - 8,4X23X1,6 PARAFUSO - FRANCÊS 5/16X3.1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS PARA NA MANUTENÇÃO DO ALXORIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. COMPRA CONFORME O ART.95 DA LEI 14.133/2021.
12,16
06/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 362048.
12,16
06/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3941/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,14
23/06/2025
Pagamento de Empenho 3941/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12,02
TOTAL
12,16
12,16
12,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
