| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO FICAI PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHO TUTELAR NO DIA 17/06/2025 DURANTE TODO DIA. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO FICAI PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHO TUTELAR NO DIA 17/06/2025 DURANTE TODO DIA. | 2.500,00 | ||
| 24/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 11. | 2.500,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 3943/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
