Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3946
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESFREGÃO DE AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE.
68,28
68,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
ESFREGÃO DE AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE.
68,28
18/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/361971.
68,28
18/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3946/2025, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,82
24/06/2025
Pagamento de Empenho 3946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
67,46
TOTAL
68,28
68,28
68,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
