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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3953	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06.06.2025 PARA BUSCAR O VEICULO VAN PLACAS JBP0B32 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE QUE ESTAVA EM CONSERTO NA APOMEDIL.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06.06.2025 PARA BUSCAR O VEICULO VAN PLACAS JBP0B32 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE QUE ESTAVA EM CONSERTO NA APOMEDIL.	37,00
06/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/14871.		37,00
TOTAL		37,00	37,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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