3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TIP TOP 08
100,00
100,00
2.00
COIFA RODA
32,50
65,00
1.00
TIP TOP 07
70,00
70,00
2.00
PIVO
100,00
200,00
2.00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
20,00
40,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18 E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
TIP TOP 08 COIFA RODA TIP TOP 07 PIVO BORRACHA DO ESTABILIZADOR PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18 E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
550,00
10/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/113.
550,00
TOTAL
550,00
550,00
0,00
SALDO A PAGAR
550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
