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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ALMOÇO	42,00	630,00
8.00	REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	10,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	ALMOÇO REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	710,00
10/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/3959.		710,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 3978/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00