| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3980 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLAFON - BRANCO 100W/250V | 6,00 | 18,00 |
| 3.00 | LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 50W E27 BIVOLT 6500K | 42,00 | 126,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR - SIMPLES C/PLACA BRANCA | 26,80 | 26,80 |
| 1.00 | TOMADA EXTERNA 20 A - C/PLACA BRANCA | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM - PRETA | 10,00 | 10,00 |
| 31.00 | CABO PP 2X2,50MM - FLEXIVEL AZUL C/100M | 2,60 | 80,60 |
| 27.00 | CABO - FLEXIVEL 01,50 MM BRANCO ROLO C/100M | 1,70 | 45,90 |
| 15.00 | ISOLADOR - ROLDANA C/PREGO 30X30 | 0,65 | 9,75 |
| 15.00 | PARAFUSO | 0,40 | 6,00 |
| 16.00 | CABO - CLASSE 5 1KV 2X6,00 MM PRETO C/100 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO - CFE ART.095 DA LEI 14.133/2021. | 15,70 | 251,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PLAFON - BRANCO 100W/250V LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 50W E27 BIVOLT 6500K INTERRUPTOR - SIMPLES C/PLACA BRANCA TOMADA EXTERNA 20 A - C/PLACA BRANCA FITA ISOLANTE 20M X 19MM - PRETA CABO PP 2X2,50MM - FLEXIVEL AZUL C/100M CABO - FLEXIVEL 01,50 MM BRANCO ROLO C/100M ISOLADOR - ROLDANA C/PREGO 30X30 PARAFUSO CABO - CLASSE 5 1KV 2X6,00 MM PRETO C/100 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO - CFE ART.095 DA LEI 14.133/2021. | 596,25 | ||
| 23/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/92. | 596,25 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 3980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 596,25 | ||
| TOTAL | 596,25 | 596,25 | 596,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
