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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PROTETOR OCULAR ADULTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UBS, PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 43,80 438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 PROTETOR OCULAR ADULTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UBS, PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 438,00
18/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/815. 438,00
23/06/2025 Pagamento de Empenho 3983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 438,00
TOTAL 438,00 438,00 438,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.