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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM	95,00	190,00
2.00	PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	135,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, PARA SER UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	460,00
03/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1041.		460,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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