| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.00 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM, AÇÃO DESINFETANTE E DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 72/2025. | 9,35 | 2.524,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM, AÇÃO DESINFETANTE E DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 72/2025. | 2.524,50 | ||
| 01/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/61328477. | 2.524,50 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 3994/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.524,50 | ||
| TOTAL | 2.524,50 | 2.524,50 | 2.524,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
