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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA PROFISSIONAL 140,00 140,00
20.00 LONA PRETA - FORTE 15,00 300,00
8.00 LUVA MALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI´S ( BOTINA E LUVAS) PARA USO DOS SERVIDORES E LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAIS EM ESTOQUE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 6,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 BOTINA PROFISSIONAL LONA PRETA - FORTE LUVA MALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI´S ( BOTINA E LUVAS) PARA USO DOS SERVIDORES E LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAIS EM ESTOQUE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 488,00
11/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61123694. 488,00
23/06/2025 Pagamento de Empenho 4002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 488,00
TOTAL 488,00 488,00 488,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.