| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4007 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL 3/4 - CERDA LISA ATLAS B 3/4 303/21 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO TECNICO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO.SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PINCEL 3/4 - CERDA LISA ATLAS B 3/4 303/21 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO TECNICO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO.SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 6,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 2/94. | 6,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
