3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA H1 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
LAMPADA H1 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
90,00
18/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/61106607.
90,00
24/06/2025
Pagamento de Empenho 4008/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.