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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4008	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	90,00
18/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/61106607.		90,00
24/06/2025	Pagamento de Empenho 4008/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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