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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4008 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 90,00
18/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/61106607. 90,00
24/06/2025 Pagamento de Empenho 4008/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.