3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANO PVC 32 MM
55,00
110,00
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
22.00
LUVA 25MM
2,00
44,00
20.00
LUVA 20
2,00
40,00
5.00
TEE 20
2,00
10,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
32.00
CANO PVC 25 MM
25,00
800,00
2.00
JOELHO 25
2,00
4,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
2.00
SERRA FERRO
10,00
20,00
1.00
COLA SUPER BONDER
20,00
20,00
1.00
CORRENTE
14,00
14,00
2.00
TEE 32MM
5,00
10,00
2.00
REDUÇÃO 32 X 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ART.95 DA LEI MUNICIPAL 14.133/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
4,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
CANO PVC 32 MM LUVA 32 LUVA 25MM LUVA 20 TEE 20 LIXA PARA CANO PVC CANO PVC 25 MM JOELHO 25 COLA PVC SERRA FERRO COLA SUPER BONDER CORRENTE TEE 32MM REDUÇÃO 32 X 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ART.95 DA LEI MUNICIPAL 14.133/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.220,00
11/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 61123343.
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
