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Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4014	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INFORMATICA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, SERVIÇO REALIZADO FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, PEC NO SERVIDOR PRINCIPAL E DEMAIS ATUALIZAÇÕES E BACKUPS DO SISTEMA E-SUS, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.640,00	1.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	SERVIÇO DE INFORMATICA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, SERVIÇO REALIZADO FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, PEC NO SERVIDOR PRINCIPAL E DEMAIS ATUALIZAÇÕES E BACKUPS DO SISTEMA E-SUS, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.640,00
18/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/254.		1.640,00
18/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4014/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME			32,80
24/06/2025	Pagamento de Empenho 4014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.607,20
TOTAL		1.640,00	1.640,00	1.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	11/06/2025	32,80		Lançada
TOTAL		32,80